Zoznam dokumentov ZS - Zborov nad Bystricou

Typ dokumentu: Rok:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
faktúra za nákup skríň pdf  207.44 Kb Faktúra   430.00 €  s DPH 
 
    KODRETA furniture, s.r.o.    36005908      16. apr. 2012 
faktúra za nákup hygienických potrieb pdf  262.62 Kb Faktúra   141.51 €  s DPH 
 
    František Buchta    35223600      17. apr. 2012 
faktúra za prevedené revízie elektrických spotrebičov pdf  181.76 Kb Faktúra   175.00 €  s DPH 
 
    SYFE František Sčensný    34359915      04. jún. 2012 
faktúra za nákup pdf  261.9 Kb Faktúra   132.00 €  s DPH 
 
    GASTROLUX, s.r.o    36413186      25. apr. 2012 
faktúra za nákup pdf  232.12 Kb Faktúra   396.50 €  s DPH 
 
    NOVATECH, s.r.o.    36385719      26. apr. 2012 
faktúra za nákup pdf  316.79 Kb Faktúra   330.00 €  s DPH 
 
    Janka Cevárová - CEVTEX    43395961      26. apr. 2012 
faktúra za prepravu žiakov pdf  237.54 Kb Faktúra   110.00 €  s DPH 
 
    Ján Chmurčiak    44378327      02. máj. 2012 
faktúra za oplotenie pdf  251.18 Kb Faktúra   1448.16 €  s DPH 
 
    KOMAD spol. s.r.o.    31567916      03. máj. 2012 
faktúra za dodávku zemného plynu pdf  634.08 Kb Faktúra   403.00 €  s DPH 
 
    SPP a.s.    35815256      02. jún. 2012 
Faktúra za nákup obedárov pdf  135.45 Kb Faktúra   74.52 €  s DPH 
 
    Kinekus s.r.o.    36011037      03. máj. 2012 
faktúra za úhradu stravného pdf  193.51 Kb Faktúra   113.20 €  s DPH 
 
    Školská jedáleň pri základnej škole s materskou školou    37812165      04. máj. 2012 
faktúra za nákup kancelárskych potrieb pdf  520.83 Kb Faktúra   120.56 €  s DPH 
 
    Ing. Daniel Cech Papiernictvo a Reklama    14165198      04. máj. 2012 
faktúra za predplatné časopisu ŠKOLA 2012 pdf  242.84 Kb Faktúra   20.00 €  s DPH 
 
    JurisDat - M. Medlen    11821973      08. máj. 2012 
faktúra za nákup kancelárskych potrieb pdf  341.4 Kb Faktúra   51.42 €  s DPH 
 
    ŠEVT a.s.    31331131      08. máj. 2012 
faktúra za virtuálnu knižnicu pdf  176.78 Kb Faktúra   16.56 €  s DPH 
 
    KOMENSKÝ, s.r.o.    43908977      08. máj. 2012 
faktúra za služby pevnej siete pdf  201.99 Kb Faktúra   22.87 €  s DPH 
 
    Slovak Telekom, a.s.    35763469      08. máj. 2012 
faktúra za služby pevnej siete pdf  211.15 Kb Faktúra   19.79 €  s DPH 
 
    Slovak Telekom, a.s.    35763469      08. máj. 2012 
faktúra za nákup pdf  247.91 Kb Faktúra   45.58 €  s DPH 
 
    GASTROLUX, s.r.o    36413186      14. máj. 2012 
faktúra za služby mobilnej siete pdf  410.88 Kb Faktúra   16.13 €  s DPH 
 
    Slovak Telekom, a.s.    35763469      16. máj. 2012 
faktúra za kontrolu HP pdf  201.25 Kb Faktúra   80.00 €  s DPH 
 
    Slavomír Gocál    44487703      17. máj. 2012 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |   >>  >>>